Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,611.45 Dominican Pesos   Request Reference: ODAC-DAF-CD-2025-0071   Request Name: Adquisición de Materiales y Suministro de Oficina Correspondientes al 4to trimestre del año 2025, para ser Utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Suministro de Oficina Correspondientes al 4to trimestre del año 2025, para ser Utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave Núñez de Cáceres No. 11, Edif EQUINOX, nivel 2, Bella Vista, Santo Domingo, D.N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2025 11:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2025 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,341.28 DOP Budget Appropriation Value 11,341.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 4,956.00  DOP 4,956.00  DOP View 2.3.9.6.01 1,711.00  DOP 1,711.00  DOP View 2.3.9.2.01 4,674.28  DOP 4,674.28  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico pago 11,341.28  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761827073058JeVBU 1 11,341.28  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/10/2025 11:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/10/2025 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobación Materiales y Suministro de oficina 4to trimestre 2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Suministro oficina 4to trimestre.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra Materiales y Suministro de oficina 4to trimestre 2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1851440 29/10/2025 14:58 11,341.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/10/2025 14:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Renma, SRL 11,341.28 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales y suministros de oficina -         Subtotal 11,611.45           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond, blanco 8 1/2 x 11" 20 RESMA 253.7 5,074.00           2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido con brocha 10 UD 42.2 422.00           3 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Post it flags Banderitas (paquetes) 10 UD 56.64 566.40           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Partition 6 ganchos y dos divisiones 10 UD 224.2 2,242.00           5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip Billetero 15 mm 10 CAJ 35.4 354.00           6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre blanco de carta No.10 25 UD 2.01 50.25         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías AAA 5 PAQ 354 1,770.00           8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4 x 36 10 UD 113.28 1,132.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1851440 Informe final de la selección DO1.AWD.1851440 29/10/2025 14:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.714395 La lista de oferentes del proceso ODAC-DAF-CD-2025-0071 publicada por Organismo Dominicano de Acreditación 29/10/2025 11:52 (UTC -4 hours) Detail