Contract Notice Detail
Summary Information

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376,390.5 Dominican Pesos
 
DIGEV-DAF-CM-2025-0071 
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS (32)SECTORES, INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera mella km 16 1/2 El Bonito de San isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

21/10/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
357,333.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01142,361.10  DOP----View
2.3.7.2.0523,222.40  DOP----View
2.3.7.2.9969,620.00  DOP----View
2.3.3.2.0193,810.00  DOP----View
2.3.9.9.0528,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA357,333.50  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762346545279Yd0bt1357,333.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/11/2025 14:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
22/10/2025 12:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
Codigo de Etica de las FF.AA..pdfOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA.pdfTerms and ConditionsDownload
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.185445704/11/2025 15:52357,333.5 Dominican PesosActive
    Final Report:04/11/2025 15:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Venkynes, SRL357,333.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
376,390.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99CAJA DE SPRAY AMBIENTADORES 8 OZ30UD2,06561,950.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETA JUMBO 500/152UD29515,340.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTE AROMATICOS20UD3547,080.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 50UD153.47,670.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE ACE 30 LIBRA 32UD1,65252,864.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDA NEGRA 55 GL40UD70828,320.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PAQUETES DE JABON BOLA AZUL 1/5 GRANDE35UD224.27,847.00
    
8
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE ACIDO MURIATICO 20UD466.19,322.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO 40UD29511,800.00
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE CON SU PALO #3240UD41316,520.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 1/3035UD1,29845,430.00
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 1/635UD1,29845,430.00
    
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 400 ML 40CAJ94437,760.00
    
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO35GAL265.59,292.50
    
15
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESGRASANTE35GAL29510,325.00
    
16
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED40UD2369,440.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
04/11/2025 15:52 (UTC -4 hours)
Detail
04/11/2025 14:00 (UTC -4 hours)
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