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Summary Information

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1,839,944.5 Dominican Pesos
 
DIGEV-DAF-CM-2025-0068 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/10/2025 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,839,944.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01776,440.00  DOP----View
2.3.6.3.0435,105.00  DOP----View
2.3.9.1.01518,344.50  DOP----View
2.3.7.2.99208,565.00  DOP----View
2.3.7.2.05115,640.00  DOP----View
2.3.9.9.05185,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.1,839,944.50  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762289279438Z0g8d11,839,944.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/10/2025 12:23:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Codigo de Etica de las FF.AA..pdfOtherDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
Formulario de la Debida Diligencia.DOCXOtherDownload
Formulario de ETICA de las FF. AA..docxOtherDownload
Declaración Jurada.docxOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.184921224/10/2025 17:001,839,944.5 Dominican PesosActive
    Final Report:24/10/2025 17:00Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Venkynes, SRL1,839,944.5 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,839,944.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1300UD814.2244,260.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 12/1300UD944283,200.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/150UD1,29864,900.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETA DE 500 UNID. JUMBO80UD2,301184,080.00
    
5
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04UNIDADES DE RASTRILLO PLASTICOS50UD702.135,105.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDOS 150GAL265.539,825.00
    
7
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99CAJAS DE SPRAY AROMATIZANTE 8OZ75CAJ2,065154,875.00
    
 
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05CAJA DE INSECTICIDA 400 ML 1/1210CAJ6,96269,620.00
    
 
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05CAJA DE INSECTICIDA DE 200 ML 1/1210CAJ4,60246,020.00
    
 
10
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DE ACIDO MURIATICO50GAL466.123,305.00
    
 
11
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01UNID. BOMBA DE GOMA P/DESTAPAR INODORO20UD230.14,602.00
    
 
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01UNID. BRILLO VERDE 200UD35.47,080.00
    
 
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO350GAL153.453,690.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE AROMATIZANTE350GAL289.1101,185.00
    
 
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE PINOL150GAL35453,100.00
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01UNID. SACO DE DETERGENTE EN POLVO ACE DE 30 LIBRA50UD1,65282,600.00
    
 
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UNID. ESCOBA CON SU PALO175UD247.843,365.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01UNID. SUAPE CON SU PALO #32175UD35461,950.00
    
 
19
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01UNID. ESCOBILLA PARA INODORO100UD17717,700.00
    
 
20
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01UNID. DE ESCOBILLONES PEQUEÑAS25UD466.111,652.50
    
21
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDO DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS.150UD708106,200.00
    
22
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDO DE FUNDAS NEGRAS DE 24 GLS.150UD53179,650.00
    
 
23
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01UNID. DE GOMA PARA SECAR AGUA 30UD501.515,045.00
    
24
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE GUANTES DE GOMA PARA FREGAR 25PAQ460.211,505.00
    
 
25
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR ROSETA50GAL53126,550.00
    
 
26
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01UNID. PALITAS DE RECOGEDOR DE BASURA50UD188.89,440.00
    
27
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PAQUETE DE JABON BOLA 1/550PAQ188.89,440.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/10/2025 17:00 (UTC -4 hours)
Detail
23/10/2025 12:23 (UTC -4 hours)
Detail
22/10/2025 23:29 (UTC -4 hours)
Detail
22/10/2025 23:28 (UTC -4 hours)
Detail
22/10/2025 11:57 (UTC -4 hours)
Detail
21/10/2025 10:35 (UTC -4 hours)
Detail
20/10/2025 18:29 (UTC -4 hours)
Detail