Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 174,550 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2025-0264   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2025 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 72,932.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 48,763.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 9,381.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 8,888.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIAL GASTABLE 72,932.50  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-2025-00614 1 72,932.50  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2025 12:58:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2025 15:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/09/2025 15:16:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/09/2025 22:23:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/09/2025 22:59:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1834315 27/10/2025 12:28 72,932.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/10/2025 12:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             María Nieves Álvarez Revilla 72,932.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 174,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X11 200 RESMA 425 85,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDES 3,000 UD 12 36,000.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 BOLIGRAFOS 700 UD 18 12,600.00           4 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AAA 100 UD 125 12,500.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POSTIT 75 UD 100 7,500.00           6 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 GOMITAS 50 CAJ 150 7,500.00           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ANCHA TRANSPARENTE 10 UD 175 1,750.00         8 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA GRANDE PARA CORTAR TELA 36 UD 325 11,700.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1834315 Informe final de la selección DO1.AWD.1834315 27/10/2025 12:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.703043 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0264 publicada por Hospital Regional Taiwán 26/09/2025 12:58 (UTC -4 hours) Detail