Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	149,818 Dominican Pesos
Request Reference:	HRT-DAF-CD-2025-0249
Request Name:	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS PARA COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/09/2025 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/09/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/09/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2025 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

143,043.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

1,534.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

961.70 DOP

----

View

2.6.1.4.01

9,180.28 DOP

----

View

2.3.9.5.01

73,549.40 DOP

----

View

2.6.1.1.01

15,098.10 DOP

----

View

2.6.3.2.01

9,994.60 DOP

----

View

2.3.9.9.04

3,578.94 DOP

----

View

2.3.9.2.01

4,543.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

24,603.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	143,043.02 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HRT-2025-00578	1	143,043.02 DOP	Vencido	CUOTA A SERVIVAM.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2025 13:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/09/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
EXISTENCIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA 0249.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1826040

16/09/2025 11:31

143,043.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/09/2025 11:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servivam, SRL

143,043.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
149,818.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO

750

4,500.00

27111507 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

MOCHA

430

860.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

LIMA CON MANGO

610

1,220.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TRANSPARENTE

1,300

1,300.00

52141522 - Tostadoras par(...)

2.6.1.4.01

TOSTADORA

5,995

5,995.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

CAFETERA 5 TAZAS NEGRA

3,875

3,875.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

TERMO BOMBA, CROMADO

5,350

10,700.00

52151801 - Cacerolas de h(...)

2.3.9.5.01

CALDERO 50 LIBRA, CON TAPA

15,585

31,170.00

52151802 - Sartenes para (...)

2.3.9.5.01

SARTEN 24 CM, ANTIADHERENTE

3,550

7,100.00

48101809 - Ollas para sal(...)

2.3.9.5.01

OLLA SUPER ALTA 26 CM, ACERO INOXIDABLE

8,650

17,300.00

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

CALCULADORA DIGITAL, 12 DIGITOS

15,510

15,510.00

41111501 - Balanzas de ca(...)

2.6.3.2.01

BALANZA ELECTRICA DIGITAL

10,005

10,005.00

43202211 - Platos o disco(...)

2.3.9.2.01

MOLEDOR DE ALIMENTOS MANUAL

4,813

4,813.00

40101604 - Ventiladores

2.6.5.2.01

ABANICO DE PARED

12,610

25,220.00

48101616 - Tajadores de a(...)

2.3.9.5.01

REBANADOR ALIMENTOS

10,250

10,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1826040	Informe final de la selección DO1.AWD.1826040	16/09/2025 11:31 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.MSG.697444	La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0249 publicada por Hospital Regional Taiwán	10/09/2025 13:30 (UTC -4 hours)	Detail