Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	344,525 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2025-0058
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL DE DESPENSA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIO.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/09/2025 16:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/09/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

305,129.49 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	284,481.85 DOP	----	View
2.3.9.1.01	15,541.07 DOP	----	View
2.3.7.2.01	901.52 DOP	----	View
2.3.3.2.01	1,550.05 DOP	----	View
2.3.9.8.02	2,655.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO 1	101,709.83 DOP	Octubre	2025
2	PAGO 2	101,709.83 DOP	Noviembre	2025
3	PAGO 3	101,709.83 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	00209	1	305,129.49 DOP	Vencido	CERTIFICACION CM 0058 25.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/09/2025 11:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	04/09/2025 20:11:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION CM 0058.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE CM 0058 25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD CM 0058.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1823720

05/09/2025 11:40

305,129.5 Dominican Pesos

Final Report:

05/09/2025 11:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

305,129.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS

Subtotal
344,525.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE #7

1,200

PAQ

60,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE #3

432

PAQ

250

108,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA

1,000

PAQ

25,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DOBLES

12,000

96,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DOBLES PEQUEÑAS

7,500

30,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS #6

495.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA 17X22 NEGRA

1,700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA RAYA AZUL

440.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA #2

360.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

240

7,680.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

FOSFOROS

200

1,000.00

52151803 - Cacerolas para(...)

2.3.9.5.01

PONCHERA

200

400.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETA 10/500

200

2,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

200

4,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO PARA FREGAR

150

3,000.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO DE 200FT

800

1,600.00

47121903 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

LETRERO DE PISO MOJADO

950

2,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1823720	Informe final de la selección DO1.AWD.1823720	05/09/2025 11:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.695693	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0058 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	05/09/2025 11:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1944644	Publicación modificación	04/09/2025 09:01 (UTC -4 hours)	Detail