Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	318,350 Dominican Pesos
Request Reference:	CECCOM-DAF-CM-2025-0009
Request Name:	Solicitud de productos comestibles
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de productos comestibles
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2025 13:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,826.66 DOP

Budget Appropriation Value

330,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	129,504.26 DOP	----	View
2.3.9.5.01	9,652.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	7,670.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Transferencia	146,826.66 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	7372-1	1	330,000.00 DOP	Aprobado	Certificacion 7372-1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/07/2025 14:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/07/2025 23:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de productos comestibles.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1798717

22/07/2025 11:09

306,826.66 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/07/2025 11:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Rosario, SRL

146,826.66 Dominican Pesos

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Planeta Azul, SA

160,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
318,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Fardo de botella de agua 16onz 20/1

250

12,500.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Fardo de agua carbonatada 400ml 12/1

450

11,250.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Potes de cremora de 15oz

600

12,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de cafe 20/1

8,500

51,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Fardos de platos bandeja termo envases 200/1

1,300

2,600.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

Litros de jugos

125

3,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Galon de vinagre blanco

GAL

100

500.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

Gslon de aceite de oliva 5lts.

GAL

3,600

18,000.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Fundas de azucar crema de 5 lbs.

220

11,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas 10/400

670

6,700.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

Paquete de papel aluminio 200 pie

300

6,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Fardo de refresco 12 onzas

380

3,800.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Botellones de agua de 5 gls.

2,000

180,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1798717	Informe final de la selección DO1.AWD.1798717	22/07/2025 11:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.678604	La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2025-0009 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles	21/07/2025 14:50 (UTC -4 hours)	Detail