Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
318,350 Dominican Pesos
Request Reference:
CECCOM-DAF-CM-2025-0009
Request Name:
Solicitud de productos comestibles
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de productos comestibles
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2025 13:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,826.66
DOP
Budget Appropriation Value
330,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
129,504.26
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,652.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,670.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
146,826.66
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
7372-1
1
330,000.00
DOP
Aprobado
Certificacion 7372-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2025 14:50:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/07/2025 23:16:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de productos comestibles.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1798717
22/07/2025 11:09
306,826.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/07/2025 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Rosario, SRL
146,826.66 Dominican Pesos
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Planeta Azul, SA
160,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
Subtotal
318,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardo de botella de agua 16onz 20/1
50
UD
250
12,500.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardo de agua carbonatada 400ml 12/1
25
UD
450
11,250.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Potes de cremora de 15oz
20
UD
600
12,000.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de cafe 20/1
6
UD
8,500
51,000.00
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardos de platos bandeja termo envases 200/1
2
UD
1,300
2,600.00
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Litros de jugos
24
UD
125
3,000.00
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Galon de vinagre blanco
5
GAL
100
500.00
8
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Gslon de aceite de oliva 5lts.
5
GAL
3,600
18,000.00
9
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Fundas de azucar crema de 5 lbs.
50
UD
220
11,000.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas 10/400
10
UD
670
6,700.00
11
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Paquete de papel aluminio 200 pie
20
UD
300
6,000.00
12
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Fardo de refresco 12 onzas
10
UD
380
3,800.00
13
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 gls.
2,000
UD
90
180,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1798717
Informe final de la selección DO1.AWD.1798717
22/07/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.678604
La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2025-0009 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles
21/07/2025 14:50
(UTC -4 hours)
Detail