Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,985.28 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDEF-DAF-CD-2025-0008
Request Name:	MEDICAMENTOS E INSUMOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/07/2025 13:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2025 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

72,747.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	72,747.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	72,747.00 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HPDEF-DAF-CD-2025-0008	1	72,747.00 DOP	Vencido	CERTFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2025 15:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/07/2025 14:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:22:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:24:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:24:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:27:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2025 14:29:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROVACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASES TECNICAS22222.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1787851

02/07/2025 16:08

191,389.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/07/2025 16:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MGCH, SRL

72,747 Dominican Pesos

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Morami, SRL

30,600 Dominican Pesos

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Soluciones de Servicios y Técnicas Altadis, SRL

88,042.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
103,260.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116106 - Tiras de prueb(...)

2.3.9.3.01

TIRILLAS DE GLUCOMETRO MS 2

1,350

67,500.00

42281808 - Papeles u hoja(...)

2.3.9.3.01

PAPEL CAMILLA 21X125

150

105

15,750.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.3.9.3.01

MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO

200

13,200.00

41104019 - Colectores de (...)

2.3.9.3.01

BASE DE COLOSTOMIA

460

4,600.00

41104019 - Colectores de (...)

2.3.9.3.01

BOLSA DE COLOSTOMIA

221

2,210.00

1.2

MEDICAMENTOS

Subtotal
49,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51101603 - Metronidazol

2.3.4.1.01

METRONIDAZOL 500MG

100

4,800.00

51142138 - Ketorolac trom(...)

2.3.4.1.01

KETEROLACO 60MG

400

34,400.00

12162201 - Ácido ascórbic(...)

2.3.4.1.01

VITAMINA C 500MG

100

3,600.00

51141706 - Citicolina

2.3.4.1.01

CITICOLINA 500 MG

140

7,000.00

1.3

MATERIALES MEDICOS DE INSUMOS QUIRURGICOS

Subtotal
92,925.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

Jeringas 10CC

1,000

4.3

4,300.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO NYLON No. 3

CAJ

4,470.23

13,410.69

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO NYLON No. 5

CAJ

5,361.91

16,085.73

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO CROMICO No. 1

CAJ

8,984.43

17,968.86

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO CROMICO NO. 0

CAJ

6,328

18,984.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO PROBLENE No.2 CON AGUJA CORTANTE

CAJ

11,088

22,176.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1787851	Informe final de la selección DO1.AWD.1787851	02/07/2025 16:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.671760	La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2025-0008 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	02/07/2025 15:45 (UTC -4 hours)	Detail