Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
585,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0258
Request Name:
MANTENIMIENTO DE RADIARORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMINETO DE RADIARORES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2025 13:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2025 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
582,121.88
DOP
Budget Appropriation Value
582,121.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
582,121.88
DOP
582,121.88
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFRENCIA
582,121.88
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752238961543xoGue
1
582,121.88
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2025 14:58:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/06/2025 18:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/06/2025 12:17:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Existencia de Fondos MANTENIMIENTO DE RADIARORES.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MANTENIMIENTO DE RADIARORES.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM MANTENIMIENTO DE RADIARORES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURNOS.docx
Ofertas económicas
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solitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1790530
08/07/2025 15:01
582,121.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/07/2025 15:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BAAM & Asociados, SRL
582,121.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
EQUIPOS
-
Subtotal
585,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMINETO DE RADIARORES
1
UD
585,000
585,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1790530
Informe final de la selección DO1.AWD.1790530
08/07/2025 15:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.673723
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0258 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
08/07/2025 14:58
(UTC -4 hours)
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