Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
540,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0249
Request Name:
SOBRE TIMBRADO- PAPEL PUNTO DE VENTA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOBRE TIMBRADO- PAPEL PUNTO DE VENTA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2025 10:15:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2025 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/06/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/06/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
394,002.00
DOP
Budget Appropriation Value
394,002.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
153,872.00
DOP
153,872.00
DOP
View
2.3.9.2.01
240,130.00
DOP
240,130.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
394,002.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750869867993zK1Uq
1
394,002.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2025 09:06:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/06/2025 18:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondosss.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Other
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Other
Download
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1781906
20/06/2025 09:09
394,002 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/06/2025 09:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
394,002 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PAPELERIA E IMPRESOS
-
Subtotal
540,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Punto de venta de 3 partes
2,000
UD
120
240,000.00
2
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
Sobres timbrados 9*12
15,000
UD
14
210,000.00
3
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
Etiqueta de soluciones
10,000
UD
9
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1781906
Informe final de la selección DO1.AWD.1781906
20/06/2025 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.667332
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0249 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
20/06/2025 09:06
(UTC -4 hours)
Detail