Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
590,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0241
Request Name:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2025 11:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/06/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/06/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
589,331.33
DOP
Budget Appropriation Value
589,331.33
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
589,331.33
DOP
589,331.33
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
589,331.33
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17502620048358f7S6
1
589,331.33
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2025 08:57:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES.docx
Other
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ACTO ADM APROBACION PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMAGENES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1780213
17/06/2025 09:00
589,331.33 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2025 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería, Tecnología y Servicios Orozco, SRL
589,331.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
EQUIPOS
-
Subtotal
590,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
1
UD
590,000
590,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1780213
Informe final de la selección DO1.AWD.1780213
17/06/2025 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.666203
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0241 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
17/06/2025 08:57
(UTC -4 hours)
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