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Base Total Price:
1,728,700 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSEN-DAF-CM-2025-0014
Request Name:
COMPRA DE INSMOS Y EQUIPOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSMOS Y EQUIPOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE Vicente Noble Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2025 15:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
540,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
540,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
540,400.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSEN-DAF-CM-2025-0014
1
540,400.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS_014.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2025 09:08:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2025 11:55:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/06/2025 15:59:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/06/2025 16:30:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/06/2025 22:31:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/06/2025 07:54:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/06/2025 13:22:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO DE PROCESO_014.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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APROBACION DE COMPRA 014.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS_014.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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COMUNICACION_014.pdf
Other
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REQUISICION DE COMPRA 014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA_014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO INSUMOS 0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1787301
01/07/2025 11:01
867,447.62 Dominican Pesos
Final Report:
01/07/2025 11:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hemotest, SRL
540,400 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
270,997.62 Dominican Pesos
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Ies-blear, srl
56,050 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,728,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42201714 - Tensiómetros
2.6.3.4.01
ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL PORTATIL DE BRAZO VALIDADO POR LA OPS, OMS
150
UD
5,900
885,000.00
2
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
GLUCOMETROS
150
UD
590
88,500.00
3
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
TIRILLAS PARA GLUCOMETROS FRASCOS
500
PAQ
944
472,000.00
4
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01
LANCETAS PAQUETES DE 50 UNIDADES
500
PAQ
259.6
129,800.00
5
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
TIRILLAS PARA UROANALISIS FRASCO DE 100
200
PAQ
767
153,400.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1787301
Informe final de la selección DO1.AWD.1787301
01/07/2025 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.670897
La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2025-0014 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo
01/07/2025 09:08
(UTC -4 hours)
Detail