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958,725 Dominican Pesos
 
MAP-DAF-CM-2025-0031 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TONERS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP). DIRIGIDA A MIPYMES MUJER. (COMPRAS VERDE-SOSTENIBLES). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TONERS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP). DIRIGIDA A MIPYMES MUJER. (COMPRAS VERDE-SOSTENIBLES).  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/06/2025 08:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
324,544.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01302,147.87  DOP----View
2.3.9.6.0116,797.30  DOP----View
2.3.7.2.995,599.69  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y TONERS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP). DIRIGIDA A MIPYMES MUJER. (COMPRAS VERDE-SOSTENIBLES).324,544.86  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749745072774DWUYT1324,544.86  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/06/2025 11:38:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/06/2025 12:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/06/2025 06:48:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
06/06/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
06/06/2025 11:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/06/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
06/06/2025 12:03:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
06/06/2025 12:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
06/06/2025 12:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO APROBACION Y DESIGNACION PERITOS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESTUDIOS PREVIOS.pdfOtherDownload
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033 Formulario de Oferta Económica.docxOtherDownload
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
FICHA TECNICA CM-0031.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA CM-0031.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.177851212/06/2025 11:52943,861.11 Dominican PesosActive
    Final Report:12/06/2025 11:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Tech Plus Office Tepluof, SRL324,544.85 Dominican Pesos
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    ALCANCE SOLUCIONES TECNOLOGICAS, SRL619,316.26 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES Y SUMINISTROS-
    
Subtotal
403,725.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111502 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01KIT DE ESCRITORIO85UD85072,250.00
    
 
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS ESTANDAR100UD25025,000.00
    
 
3
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS NEGRO100UD10010,000.00
    
 
4
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE CINTAS DE NUCLEO DOBLE DE 1" Y 3" NEGRO100UD45045,000.00
    
 
5
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR PARA CINTA 48 X 10 MM10UD6006,000.00
    
 
6
55121616 - Banderas auto (...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA BANDERITAS200UD5010,000.00
    
 
7
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AA150UD406,000.00
    
 
8
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA150UD406,000.00
    
 
9
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO EN BARRA 40G50UD603,000.00
    
 
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 41MM10CAJ70700.00
    
 
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 19MM50CAJ301,500.00
    
 
12
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 25MM50CAJ502,500.00
    
 
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 51MM50CAJ1005,000.00
    
 
14
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP NO 2 JUMBO25CAJ501,250.00
    
 
15
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS NO 1 PEQ. 25CAJ30750.00
    
 
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 1/2X1110CAJ4504,500.00
    
 
17
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01PENDAFLEX 8 1/2X1135CAJ80028,000.00
    
 
18
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01PENDAFLEX 8 1/2X1410CAJ1,10011,000.00
    
 
19
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.2.01PIZARRA DE CORCHO 120 X 90 CM5UD1,9009,500.00
    
 
20
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDERS PARTITION 8 1/2 X 11 COLOR VERDE50CAJ1,09054,500.00
    
 
21
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.2.01PIZARRA BLANCA 90X120 CM2UD3,0006,000.00
    
 
22
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.2.01PIZARRA BLANCA 70X100 CM2UD2,5005,000.00
    
 
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 1/2X135CAJ5002,500.00
    
 
24
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTOR DE HOJAS PLÁSTICO 100100PAQ30030,000.00
    
 
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS PLASTICO NEGRO100UD757,500.00
    
 
26
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 4 PULGADA BLANCA100UD23023,000.00
    
 
27
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 3 PULGADA BLANCA100UD22022,000.00
    
 
28
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01POTE DE TINTA AZUL EN GOTAS P/ SELLO25UD651,625.00
    
 
29
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01POTE DE TINTA ROJA EN GOTAS P/ SELLO10UD65650.00
    
 
30
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8.5*1110CAJ3003,000.00
1.2  
 TONERS-
    
Subtotal
555,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONERS HP 213A NEGRO18UD7,650137,700.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01 TONERS HP 213A MAGENTA13UD10,700139,100.00
    
 
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONERS HP 213A YELLOW13UD10,700139,100.00
    
 
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONERS HP 213A CYAN13UD10,700139,100.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/06/2025 11:52 (UTC -4 hours)
Detail
12/06/2025 11:38 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2025 11:29 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2025 10:49 (UTC -4 hours)
Detail