Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,279,530 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0212
Request Name:
INSUMOS DE HILOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE HILOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2025 12:03:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
760,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
760,950.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
760,950.00
DOP
760,950.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
760,950.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748352828559CzFDk
1
760,950.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2025 10:04:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/05/2025 16:56:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/05/2025 16:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/05/2025 17:07:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/05/2025 10:25:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/05/2025 11:27:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
21/05/2025 11:58:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondosss.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Other
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1769105
26/05/2025 10:22
760,950 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/05/2025 10:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Casa del Odontólogo-CMC, SRL
760,950 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FARMACIA
-
Subtotal
1,279,530.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo vicryl #0.0
33
CAJ
6,750
222,750.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo vicryl #2.0
16
CAJ
6,750
108,000.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo vicryl #3.0
14
CAJ
6,750
94,500.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo vicryl #4.0
13
CAJ
6,750
87,750.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo nylon #4.0
35
CAJ
6,370
222,950.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo nylon #5.0
35
CAJ
6,370
222,950.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo nylon #6.0
35
CAJ
6,370
222,950.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo crómico #2.0 aguja cortante
16
CAJ
6,050
96,800.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo crómico #0.0 aguja cortante reversa 1*12
8
CAJ
110
880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1769105
Informe final de la selección DO1.AWD.1769105
26/05/2025 10:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.658259
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0212 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
26/05/2025 10:04
(UTC -4 hours)
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