Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
585,575 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0197
Request Name:
MEMBRANAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MEMBRANAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2025 10:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2025 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/05/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/05/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
499,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
499,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
499,720.00
DOP
499,720.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
499,720.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747405156805cpPOl
1
499,720.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2025 15:48:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/05/2025 11:45:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/05/2025 11:33:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/05/2025 16:30:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/05/2025 17:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICADO DE Existencia de Fondos MEMBRANAS.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR MEMBRANAS.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM MEMBRANAS (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTASMEMBRANAS.docx
Ofertas económicas
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1762744
14/05/2025 15:52
499,720 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/05/2025 15:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cruz-Ayala, SRL
499,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
REACTIVOS E ISNUMO DE LABORATORIO
-
Subtotal
585,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
HEPATITIS B 30/1
83
CAJ
1,500
124,500.00
2
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
HEPATITIS C 30/1
100
UD
2,100
210,000.00
3
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
HEPATITIS AG/AB 30/1
83
UD
3,025
251,075.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1762744
Informe final de la selección DO1.AWD.1762744
14/05/2025 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.654482
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0197 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
14/05/2025 15:48
(UTC -4 hours)
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