Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,347.58 Dominican Pesos   Request Reference: ODAC-DAF-CD-2025-0026   Request Name: Adquisición de Materiales y Suministro de Oficina Correspondientes al 2do trimestre del año 2025, para ser Utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Suministro de Oficina Correspondientes al 2do trimestre del año 2025, para ser Utilizados por este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave Núñez de Cáceres No. 11, Edif EQUINOX, nivel 2, Bella Vista, Santo Domingo, D.N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2025 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,113.23 DOP Budget Appropriation Value 25,113.23 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 12,782.96  DOP 12,782.96  DOP View 2.3.3.1.01 11,100.26  DOP 11,100.26  DOP View 2.3.9.9.05 1,230.01  DOP 1,230.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico pago 25,113.23  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746632108321vKD0M 1 25,113.23  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2025 13:40:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/05/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobación materiales y suministro 2do trimestre 2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica Materiales y Suministro de oficina 2do triemstre 2025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra Materiales y Suministro de oficina 2do Trimestre 2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1759105 07/05/2025 11:28 25,113.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/05/2025 11:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Padron Office Supply, SRL 25,113.24 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales y suministros de oficina -         Subtotal 25,347.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva Invisible (Grande) 10 UD 51.92 519.20         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas blancas de 3 argollas y 2” 10 UD 165.2 1,652.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond, blanco 8 1/2 x 11" 50 RESMA 224.2 11,210.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips No. 2 , grandes 10 CAJ 25.96 259.60           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de 7” 6 UD 48.38 290.28           6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse negro alámbrico 15 UD 678.5 10,177.50           7 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Cinta doble cara 6 UD 206.5 1,239.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1759105 Informe final de la selección DO1.AWD.1759105 07/05/2025 11:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.651253 La lista de oferentes del proceso ODAC-DAF-CD-2025-0026 publicada por Organismo Dominicano de Acreditación 06/05/2025 13:40 (UTC -4 hours) Detail