Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	476,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2025-0023
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T2
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERAL DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/05/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	06/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,549.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	66,375.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	69,148.00 DOP	----	View
2.6.4.1.01	1,026.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	45,516.33 DOP	Junio	2025
2	segundo pago	45,516.33 DOP	Julio	2025
3	tercer pago	45,516.94 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CM 0023	1	136,549.60 DOP	Vencido	CERTIFICACION CM 0023 25.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2025 10:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/04/2025 17:34:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/04/2025 16:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/05/2025 10:27:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	01/05/2025 16:33:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACT DE APROBACION CM 0023 25.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE CM 0023 25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD CM 0023 25.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1770833

29/05/2025 12:52

136,549.6 Dominican Pesos

Final Report:

29/05/2025 12:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rl Supply Plus, SRL

136,549.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T3

Subtotal
476,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

1,250

93,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

PAQ

1,600

96,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 36X54

PAQ

1,025

52,275.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 28X35

PAQ

1,025

52,275.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS

PAQ

1,750

17,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

190

2,850.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

150

125

18,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

150

250

37,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO (CUABA)

101

275

27,775.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

120

125

15,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA DESPOLVAR

1,500

45,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO (PARA CISTERNA)

1,075

9,675.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS

200

400.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES

900

1,800.00

56101504 - Asientos

2.6.1.1.01

SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS

625

6,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1770833	Informe final de la selección DO1.AWD.1770833	29/05/2025 12:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.651096	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0023 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	06/05/2025 10:43 (UTC -4 hours)	Detail