Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 843,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0174   Request Name: JORNADA DE ENFERMERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: JORNADA DE ENFERMERIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2025 13:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 25/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 835,676.00 DOP Budget Appropriation Value 835,676.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 186,676.00  DOP 186,676.00  DOP View 2.2.9.2.03 649,000.00  DOP 649,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 835,676.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746027177835tP723 1 835,676.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/04/2025 08:35:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondosss.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS.docx Other Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1755501 29/04/2025 08:45 835,676 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/04/2025 08:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Marijoe, SRL 835,676 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EQUIPOS -         Subtotal 656,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.03 Jornada de enfermería 1 UD 656,000 656,000.00 1.2         INSUMOS -         Subtotal 187,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Impresión de programas, gafetes y certificados 1 UD 187,000 187,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1755501 Informe final de la selección DO1.AWD.1755501 29/04/2025 08:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.648991 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0174 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 29/04/2025 08:35 (UTC -4 hours) Detail