Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,800 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCNO-DAF-CD-2025-0027   Request Name: Compra de Reparación del Tren delantero de la camioneta Mazda, año 2023. Placa No.E105156, perteneciente de la Gerencia de área 1   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Reparación del Tren delantero de la camioneta Mazda, año 2023. Placa No.E105156, perteneciente de la Gerencia de área 1   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/04/2025 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2025 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2025 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2025 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 8,614.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,614.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 8,614.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0027 1 8,614.00  DOP Vencido cuota comprometer11042025_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2025 08:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/04/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA10042025_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICA10042025_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO10042025_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION10042025_0001.pdf Other Download FICHA TECNICA10042025_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1747002 11/04/2025 09:04 8,614 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/04/2025 09:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Badana Business, SRL 8,614 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.6.3.04 TERMINAL DE GUIA 555 B200 2WD 2 UD 2,500 5,000.00           2 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.6.3.04 MECANICA BB 1 UD 3,000 3,000.00           3 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.6.3.04 ALINEAMIENTO BB 1 UD 800 800.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1747002 Informe final de la selección DO1.AWD.1747002 11/04/2025 09:04 (UTC -4 hours) Detail Final Report DO1.MSG.643897 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CD-2025-0027 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 11/04/2025 08:42 (UTC -4 hours) Detail