Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,360,269.76 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2025-0007   Request Name: "Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025"   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2025 15:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/04/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 09/04/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code 47121702 Budget Total Value 131,564.24 DOP Budget Appropriation Value 131,564.24 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 3,521.30  DOP ---- View 2.3.4.1.01 52,392.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 75,650.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 131,564.24  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 131,564.24  DOP Aprobado Aprop cm 007.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/03/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/03/2025 16:11:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/04/2025 08:58:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/04/2025 11:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/04/2025 16:58:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/04/2025 18:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 02/04/2025 11:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 02/04/2025 11:57:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 02/04/2025 12:29:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 02/04/2025 12:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 02/04/2025 13:43:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 02/04/2025 14:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 02/04/2025 14:55:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica cm 007.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego cm 007.pdf Pliego de Condiciones Download Conv cm 007.pdf Otro Download Acta inic cm 7.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Sol 71 cm 007.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta inic cm 7.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1748107 25/04/2025 09:22 824,144.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/04/2025 09:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Fenix Espinal, SRL 131,564.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 186,060.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Supligensa, SRL 32,513.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 18,764.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Mares Office Supply, SRL 3,276.06 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suministros Guipak, SRL 451,966.43 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SIE Y PROTECOM PRIMER TRIMESTRE -         Subtotal 350,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 1,000 UD 350 350,000.00   1.2         Otros insumos de limpieza -         Subtotal 1,010,269.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO DE BAÑOS 2,200 UD 140 308,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 12/1 12 PAQ 600 7,200.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA PARA COCINA 500/1 400 UD 140 56,000.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE COCTEL DESECHABLE 150 UD 125 18,750.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE OCASIÓN 112 UD 125 14,000.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 120 UD 29 3,480.00           8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 25 1,200.00           9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 90 UD 240 21,600.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.4 60 PAQ 130 7,800.00           11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.6 24 PAQ 155 3,720.00           12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7OZ 50/1 750 PAQ 75 56,250.00           13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 25/1 60 PAQ 48 2,880.00           14 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 25/1 72 PAQ 48 3,456.00           15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES GRANDES # 9 24 PAQ 85 2,040.00           16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS # 6 72 PAQ 55 3,960.00           17 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISOS D-ESCALIN 12 GAL 270 3,240.00           18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 250 GAL 310 77,500.00           19 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 120 GAL 110 13,200.00           20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 200 GAL 150 30,000.00           21 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS 110 GAL 150 16,500.00           22 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO GALON 72 GAL 270 19,440.00           23 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL EN GALON 120 GAL 600 72,000.00           24 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL 16 OZ 60 UD 190 11,400.00           25 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 MANITAS LIMPIAS 12 GAL 600 7,200.00           26 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES GALON 6 GAL 225 1,350.00           27 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 32 OZ 12 UD 170 2,040.00           28 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CERA PARA LIMPIAR PISO DE MADERA 12 UD 390 4,680.00           29 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑO DE LIMPIEZA MICROFIBRA 144 UD 50 7,200.00           30 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA EN TELA 12 UD 160 1,920.00           31 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PASTILLA URINAL/INODORO 360 UD 75 27,000.00           32 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 30 GLS 10/1 330 PAQ 50 16,500.00           33 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 4 GLS 25/1 450 PAQ 50 22,500.00           34 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 13 GLS 15/1 150 PAQ 50 7,500.00           35 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GLS 5/1 500 PAQ 50 25,000.00           36 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES (pares) 100 UD 120 12,000.00           37 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE LATEX 30 CAJ 350 10,500.00           38 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 24 UD 277.24 6,653.76         39 52151644 - Rociadores de (...)52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico 2.3.9.5.01 ATOMIZADOR PLASTICO 16 OZ. 36 UD 70 2,520.00           40 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 72 UD 290 20,880.00           41 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 36 UD 175 6,300.00           42 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO 24 UD 125 3,000.00           43 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE BAÑO CON BASE 6 UD 325 1,950.00           44 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA GEL MANITAS LIMPIAS 400 ML 12 UD 800 9,600.00           45 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA MANOS 6 UD 4,500 27,000.00           46 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA PAPEL JUMBO BAÑOS 12 UD 760 9,120.00           47 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CERO INOXIDABLE PUSH 40 LT.Archivos Adjuntos (1) 3 UD 4,500 13,500.00           48 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CON TAPA DE VAIVEN DE 32 LITROSArchivos Adjuntos (1) 6 UD 600 3,600.00           49 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES 12 LITROSArchivos Adjuntos (1) 24 UD 200 4,800.00           50 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA DE 12 LITROSArchivos Adjuntos (1) 18 UD 130 2,340.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1748107 Informe final de la selección DO1.AWD.1748107 25/04/2025 09:22 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.646247 Notificación a los oferentes 21/04/2025 11:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.643207 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2025-0007 publicada por Superintendencia de Electricidad 09/04/2025 15:21 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.640046 Circular de preguntas y respuestas 01/04/2025 10:18 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.640039 Circular de preguntas y respuestas 01/04/2025 10:16 (UTC -4 hours) Detail