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Summary Information

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350,472.98 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2025-0017 
ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/03/2025 16:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (31/03/2025 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (31/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (31/03/2025 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (31/03/2025 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (02/04/2025 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (03/04/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (03/04/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (03/04/2025 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (03/04/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
351,224.64 DOP
351,224.64 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.3.022,124.00  DOP
2,124.00  DOP
View
2.3.4.1.0121,222.30  DOP
21,222.30  DOP
View
2.3.7.2.0333,276.00  DOP
33,276.00  DOP
View
2.3.7.2.99105,610.00  DOP
105,610.00  DOP
View
2.3.9.1.021,239.00  DOP
1,239.00  DOP
View
2.3.9.3.01168,047.34  DOP
168,047.34  DOP
View
2.3.9.9.0510,620.00  DOP
10,620.00  DOP
View
2.6.3.2.019,086.00  DOP
9,086.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA351,224.64  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17436210101316y8N91351,224.64  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/04/2025 13:29:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxCredencialesDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxCredencialesDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxCredencialesDownload
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxCredencialesDownload
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxCredencialesDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxCredencialesDownload
Codigo de Etica de las FF.AA..pdfCredencialesDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.174204002/04/2025 14:48351,224.64 Pesos DominicanosActive
    Final Report:02/04/2025 14:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Kart Group, SRL351,224.64 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
350,472.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11121802 - Algodón
2.3.1.3.02ROLLOS DE ALGODÓN SUELTO2UD1,0622,124.00
    
 
2
42151905 - Geles o enjuag(...)
2.3.4.1.01GALONES DE PERI-CLOR3GAL4,72014,160.00
    
 
3
42151905 - Geles o enjuag(...)
2.3.4.1.01GRAVADO ACIDO 37%5UD1,091.55,457.50
    
4
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01HIAMOL4UD4721,888.00
    
 
5
42152424 - Cementos de ba(...)
2.3.7.2.03CAVIT5UD1,6528,260.00
    
 
6
42152424 - Cementos de ba(...)
2.3.7.2.03DICAL2UD2,2424,484.00
    
7
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03LISOL10UD1,77017,700.00
    
8
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A2 ESMALTE5UD1,4167,080.00
    
9
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A3 ESMALTE5UD1,4167,080.00
    
10
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A3.5 ESMALTE5UD1,393.586,967.90
    
11
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA A1 ESMALTE5UD1,4167,080.00
    
12
13111027 - Formaldehído d(...)
2.3.7.2.99BONDY5UD1,7708,850.00
    
13
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99RESINA FLOW A25UD1,087.965,439.80
    
14
13111037 - Resina compues(...)
2.3.7.2.99TERRACAL (HIDROXIDO FOTO)5UD14,75073,750.00
    
 
15
53131504 - Seda dental
2.3.9.1.02HILOS DENTALES5UD3541,770.00
    
 
16
42152508 - Jeringas o agu(...)
2.3.9.3.01AGUJAS CON HILO20UD82616,520.00
    
 
17
42151805 - Discos pulidor(...)
2.3.9.3.01TURBINA TIPO PANIER2UD14,75029,500.00
    
 
18
42151613 - Pulidores dent(...)
2.3.9.3.01MICROMOTORES CON CONTRANGULO2UD23,192.946,385.80
    
 
19
42151657 - Tubos o acceso(...)
2.3.9.3.01PORTABEBEROS2UD7081,416.00
    
 
20
42151663 - Cuñas o sets p(...)
2.3.9.3.01SET DE CUÑA DE MADERA2UD574.661,149.32
    
 
21
42151613 - Pulidores dent(...)
2.3.9.3.01JERINGA TRIPLE3UD836.622,509.86
    
 
22
42151657 - Tubos o acceso(...)
2.3.9.3.01PIES DE MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE20UD181.723,634.40
    
 
23
42204002 - Delantales o m(...)
2.3.9.3.01DELANTALES DE PLOMO2UD120.36240.72
    
 
24
41116201 - Monitores o me(...)
2.3.9.3.01GLUCOMETRO1UD5,784.365,784.36
    
 
25
42271802 - Nebulizadores (...)
2.3.9.3.01NEBULIZADOR1UD5,674.625,674.62
    
26
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01CAJAS DE 10 UNIDADESDE 100 GUANTES NITRILO SIDE (S)5CAJ1,0035,015.00
    
27
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01CAJAS DE 10 UNIDADESDE 100 GUANTES NITRILO SIDE (L)5CAJ1,085.65,428.00
    
28
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01PAQUETES DE GORROS (FEMENINO)3PAQ678.52,035.50
    
 
29
42151602 - Bandas para ma(...)
2.3.9.3.01ROLLITO DE BANDA METALICA10UD5905,900.00
    
 
30
42151602 - Bandas para ma(...)
2.3.9.3.01ROLLITO DE BANDAS CELULOIDE10UD7087,080.00
    
31
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01PAQUETES DE GAZAS NO ESTERIL40UD53121,240.00
    
 
32
42181601 - Unidades de pr(...)
2.3.9.3.01ESFIGMOMANOMETRO DE PARED1UD9,310.29,310.20
    
33
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05DAPEN DISH2UD236472.00
    
 
34
42222104 - Postes o puest(...)
2.6.3.2.01PIE DE SUERO1UD9,0869,086.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/04/2025 14:48 (UTC -4 hours)
Detail
02/04/2025 13:29 (UTC -4 hours)
Detail