Contract Notice Detail
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Base Total Price:
915,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CM-2025-0020
Request Name:
Adquisición de indumentarias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Indumentarias para XVII Graduación Ordinaria del (ITSC).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2025 13:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
118,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
118,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742841146428BfpfE
1
118,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
21/03/2025 13:15:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/03/2025 23:22:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/03/2025 09:35:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/03/2025 15:46:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/03/2025 08:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/03/2025 10:31:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/03/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/03/2025 12:58:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4- Acto de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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03-Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica (2).docx
Other
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SNCC_F~1.DOC
Other
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SNCC_F~2.DOC
Other
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2-SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1736149
24/03/2025 09:53
792,960 Dominican Pesos
Final Report:
24/03/2025 09:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dento Media, SRL
118,000 Dominican Pesos
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Dama Atelier, SRL
674,960 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de indumentarias para la XVII Graduación Ordinaria -1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
915,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
Bolsas de color rojo con logo institucional (según especificaciones técnicas)
1,000
UD
215
215,000.00
2
53102510 - Borlas
2.3.2.3.01
Esclavinas en fieltro en forma de V color blanco con logo institucional y siglas del ITSC, según especificaciones técnicas
1,000
UD
700
700,000.00
Public Messages
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1736149
Informe final de la selección DO1.AWD.1736149
24/03/2025 09:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.636944
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2025-0020 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
21/03/2025 13:15
(UTC -4 hours)
Detail