Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,824,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0093
Request Name:
SOLUCION SALINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLUCION SALINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2025 13:02:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2025 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,824,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,017,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
1,824,000.00
DOP
1,017,600.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740408149705ga7ol
2
1,017,600.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2025 09:54:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/02/2025 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/02/2025 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/02/2025 15:12:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
28/02/2025 10:01:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
28/02/2025 12:40:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Other
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Other
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certificacion de fondosss.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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24022025_Acto Administrativo para Aprobación de Procesos de Comp.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1726807
04/03/2025 10:03
1,017,600 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2025 10:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
1,017,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,824,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
Solución salina al 0.9% 1000ml iv
19,200
UD
95
1,824,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1726807
Informe final de la selección DO1.AWD.1726807
04/03/2025 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.630480
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0093 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
04/03/2025 09:54
(UTC -4 hours)
Detail