Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
885,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0077
Request Name:
SOLUCION SALINA 100ML
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLUCION SALINA 100ML
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2025 09:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/02/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/02/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
345,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
345,000.00
DOP
345,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
345,000.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740161219228yVqFG
1
345,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2025 12:29:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/02/2025 11:26:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/02/2025 11:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/02/2025 17:30:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos SOLUCION SALINA 100ML.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR SOLUCION SALINA 100ML.docx
Other
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PRESENTACION DE OFERTAS al SOLUCION SALINA 100%.docx
Other
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REQUERIMIENTO SOLUCION SALINA 100ML.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADM APROBACION PROCESO SOLUCION SALINA 100ML.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLUCION SALINA 100ML.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1720529
20/02/2025 12:35
345,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/02/2025 12:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
345,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
885,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
Solución salina al 0.9% 100ml
15,000
UD
59
885,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1720529
Informe final de la selección DO1.AWD.1720529
20/02/2025 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.627509
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0077 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
20/02/2025 12:29
(UTC -4 hours)
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