Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 875,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0057   Request Name: TELA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: TELA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2025 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 11/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 13/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 657,850.00 DOP Budget Appropriation Value 657,850.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 657,850.00  DOP 657,850.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 657,850.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739481443207SHyo9 1 657,850.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2025 15:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 07/02/2025 12:34:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/02/2025 10:59:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 05022025_Acto Administrativo para Aprobación de Procesos de Comp.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondosss.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx Otro Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS.docx Otro Download sol.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1712129 11/02/2025 15:28 657,850 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/02/2025 15:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotomegraf, SRL 657,850 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 875,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 Tela blanca 2,500 YD 350 875,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1712129 Informe final de la selección DO1.AWD.1712129 11/02/2025 15:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.624526 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0057 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 11/02/2025 15:21 (UTC -4 hours) Detail