Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
691,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0032
Request Name:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2025 08:01:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/01/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/02/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
690,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
690,300.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
690,300.00
DOP
690,300.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
690,300.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738941251524kRDtN
1
690,300.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/01/2025 13:52:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/01/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/01/2025 12:23:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificación de existencia de fondos MANTNIMIENTO Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR MANTNIMIENTO Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTNIMIENTO Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE PRODUCTOS MANTNIMIENTO Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS.docx
Oferta Económica (Cotización)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1704523
31/01/2025 08:56
690,300 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/01/2025 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
690,300 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS
-
Subtotal
691,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
MENSUALIDAD POR IMPRESIONES NEGRO
3
UD
220,700
662,100.00
2
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
MENSUALIDAD POR IMPRESIONES A COLOR
3
UD
9,700
29,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1704523
Informe final de la selección DO1.AWD.1704523
31/01/2025 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.621277
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0032 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
30/01/2025 13:52
(UTC -4 hours)
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