Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	208,540 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ADESS-DAF-CD-2024-0135
Request Name:	“Adquisición de artículos varios para vehículos de la institución”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de artículos varios para vehículos de la institución”.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2024 15:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2024 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2024 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/12/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

233,402.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

66,241.66 DOP

----

View

2.3.6.3.04

5,437.44 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,040.96 DOP

----

View

2.3.9.6.01

116,348.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

3,835.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

36,499.76 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	233,402.82 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1734094681938cnQOl	1	233,402.82 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2024 14:38:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2024 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Código de Etica ADESS.pdf	Otro	Download
Compromiso Código de Etica ADESS.docx	Otro	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Acta simple.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Invitación.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1682004

12/12/2024 14:45

233,402.82 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Siluette Perfet Importantes Corp, SRL

233,402.82 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Insumos para vehiculos T-4

Subtotal
203,540.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121441 - Cable de puent(...)

2.3.9.6.01

Jumper Portatil

3,500

42,000.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

Cargador para Baterías

3,400

3,400.00

52101502 - Alfombras

2.3.2.2.01

Alfombras para Camionetas Ford Rangers 3/1 (juego)

7,800

46,800.00

52101502 - Alfombras

2.3.2.2.01

Alfombras para Jeepetas Ford Everest 3/1 (juego)

7,800

31,200.00

27111726 - Llaves de tuer(...)

2.3.6.3.04

Llaves de Ruedas Tipo Cruceta

1,045

12,540.00

25174218 - Cobertor de ti(...)

2.3.9.8.02

Forros de Guías

2,000

24,000.00

26101705 - Gatos de torni(...)

2.3.9.8.01

Gato tipo Rana

2,000

6,000.00

26101705 - Gatos de torni(...)

2.3.9.8.01

Torre de hierro para vehículo grande.

3,500

28,000.00

26101705 - Gatos de torni(...)

2.3.9.8.01

Gato tipo tijera

1,200

9,600.00

1.2

Artículos eléctricos T-4

Subtotal
5,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111719 - Probadores de (...)

2.6.5.6.01

PROBADOR DE BATERIAS DIGITAL

2,500

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.612649	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2024-0135 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	12/12/2024 14:38 (UTC -4 hours)	Detail