Contract Notice Detail
Summary Information

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352,029.4 Dominican Pesos
 
MIDE-DAF-CM-2024-0210 
Adquisición de Materiales de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de limpieza 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

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10/12/2024 15:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
General Source
299,012.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01220,660.00  DOP----View
2.3.7.2.9910,030.00  DOP----View
2.3.9.1.0168,322.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL299,012.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734457561104dAiUl1299,012.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
17/12/2024 12:20:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO.pdfDownload
Fichas Técnicas.pdfDownload
MIDE-DAF-CM-2024-0155.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.168603017/12/2024 12:29299,012 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Sorgalim, SRL299,012 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
352,029.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 100UD194.719,470.00
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE100UD330.433,040.00
    
3
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB16UD2,336.437,382.40
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDA NEGRA 55 GL10UD1,056.110,561.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDA PLASTICA 30 10UD702.17,021.00
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIQUIDO DE FREGAR 50UD241.912,095.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA 50UD289.114,455.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA PARA BAÑO50UD112.15,605.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1100UD1,475147,500.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/150UD1,29864,900.00
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TypeReferenceSubjectDate
17/12/2024 12:20 (UTC -4 hours)
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