Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,350,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0599
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION TARJETA DEL TOMOGRAFO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION TARJETA DEL TOMOGRAFO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2024 11:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2024 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,350,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
1,350,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733494772302uK8un
4
1,301,313.44
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739884540761wcqYF
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 12:33:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondos existecia de fondos MANTENIMIENTO DE GENERADORES1.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR MANTENIMIENTO DE GENERADORES.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO DE GENERADORES.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS MANTENIMIENTO DE GENERADORES.docx
Oferta Económica (Cotización)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1680123
11/12/2024 12:40
1,301,313.44 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/12/2024 12:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Electromedicos e Institucionales, SA
1,301,313.44 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS
-
Subtotal
1,350,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Servicios para el chequeo y reparacion del tomografo, incluyendo piezas y mano de obra
1
UD
1,350,500
1,350,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1680123
Informe final de la selección DO1.AWD.1680123
11/12/2024 12:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.611840
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0599 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
11/12/2024 12:33
(UTC -4 hours)
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