Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	651,295.1 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0323
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/12/2024 08:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	06/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

651,295.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	637,135.10 DOP	----	View
2.3.9.2.02	14,160.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de Kadashi Comercial, SRL	651,295.10 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17340113626971Tjwg	1	651,295.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2024 17:53:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION 0323.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA TICKETS DE VIAJES.doc	Otro	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Otro	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0323.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0323.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE AUTORIZACION 0323.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1680098

11/12/2024 18:52

651,295.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/12/2024 18:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kadashi Comercial, SRL

651,295.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
651,295.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de folder 8 1/2 x 11

CAJ

507.4

27,907.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de folder 8 1/2 x 13

CAJ

607.7

12,154.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Caja de sobre manila de 9 x12, 500/1

CAJ

3,540

7,080.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de grapas std 26/6

200

CAJ

82.6

16,520.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 285 A original

6,903

138,060.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner W1105 A (105A)

4,661

46,610.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 283 A original

6,903

69,030.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora de oficina 1.75 × 7.5 × 2.5 pulg.

754.02

41,471.10

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajas de bandita de gomas No.18

CAJ

71.98

3,599.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos azules, 1/12

120

CAJ

188.8

22,656.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas amarilla de 5x8

100

5,900.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libros record, 500 pag.

684.4

47,908.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de lapiz de carbón No.2, 12/1

CAJ

123.9

11,151.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de felpas azul 207 de 1.0mm

CAJ

4,602

23,010.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Caja de sobres blancos No.10, 500/1

CAJ

1,652

6,608.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Caja de grapas 23/15 P/ 120 hojas de 15mm.

100

CAJ

153.4

15,340.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner de 154X- W1540X negro, para impresora laserjett 1602W y 2602SDW

3,422

6,844.00

60102410 - Tarjetas con n(...)

2.3.9.2.02

Paquetes de fichas rayadas 3x5 100/1

100

PAQ

141.6

14,160.00

44102412 - Cartuchos de e(...)

2.3.9.2.01

Rollos de etiquetas 2x1"(2,000 UND)

690.3

34,515.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 206 A original negro

6,136

12,272.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 206 A original cyan

6,136

12,272.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 206 A original magenta

6,136

12,272.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 206 A original negro amarillo

6,136

12,272.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 150 A original

6,490

12,980.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips Billeteros 19mm, 12/1

100

CAJ

5,900.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips Billeteros 25mm, 12/1

100

CAJ

82.6

8,260.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips Billeteros 51mm, 12/1

100

CAJ

212.4

21,240.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas adhesivas banderitas multicolor, 5/1

PAQ

82.6

3,304.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1680098	Informe final de la selección DO1.AWD.1680098	11/12/2024 18:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.612172	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0323 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	11/12/2024 17:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1787848	Publicación modificación	05/12/2024 09:19 (UTC -4 hours)	Detail