Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 467,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0127   Request Name: Solicitud de materiales médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2024 13:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/12/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 06/12/2024 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2024 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2024 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 551,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 551,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 551,060.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17333399217736FVMV 1 551,060.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2024 14:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/12/2024 13:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acta.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1674949 04/12/2024 14:59 551,060 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/12/2024 14:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ceremo, SRL 551,060 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Lote unico (traer muestras fisicas al Dpto de compras para verificar calidad y fecha de vencimiento del producto, el 28/11/2024 en horario de 8;00am a 12:00pm )         Subtotal 467,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42295401 - Lápices de cau(...)42295401 - Lápices de cauterización operados mediante pilas de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Lápiz de cauterio 1,000 UD 187 187,000.00           2 42142106 - Cobijas o cort(...)42142106 - Cobijas o cortinas de calentamiento o enfriamiento terapéutico 2.3.9.3.01 Manta térmica 160x210cm 100 UD 2,800 280,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1674949 Informe final de la selección DO1.AWD.1674949 04/12/2024 14:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.609324 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0127 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 04/12/2024 14:12 (UTC -4 hours) Detail