Contract Notice Detail
Summary Information

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813,161.6 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2024-0109 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera mella km 16 1/2 El Bonito de San isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/11/2024 12:06:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
813,161.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9997,326.40  DOP----View
2.3.7.2.0323,364.00  DOP----View
2.3.3.2.01155,760.00  DOP----View
2.3.6.3.0433,984.00  DOP----View
2.3.9.1.01432,743.76  DOP----View
2.3.9.9.0569,983.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA813,161.60  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733430388092UCZfF1813,161.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/12/2024 15:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/11/2024 17:49:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/11/2024 11:11:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents

No
Document NameType
SNCC F033 Oferta Economica.docxDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxDownload
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxDownload
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfDownload
FICHAS TECNICA ACTUALIZADA.pdfDownload
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.167565305/12/2024 15:56813,161.6 Pesos DominicanosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supliorme, SRL813,161.6 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
813,161.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS GRANDE 1/3080UD938.175,048.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETA 500/180UD967.677,408.00
    
3
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS PLASTICOS 80GAL23618,880.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO 60GAL212.412,744.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 80GAL188.815,104.00
    
6
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL80GAL1,12189,680.00
    
7
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS CON EXPRIMIDOR DE 20 LITROS15UD4,48467,260.00
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE 100 LITROS 15UD5,66484,960.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES CON SU PALO 60UD188.811,328.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE FLORAL80GAL194.715,576.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 80GAL194.715,576.00
    
12
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01BOMBA DE GOMA PARA DESTAPAR INODORO80UD152.2212,177.60
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE ACE 30 LIBRA 80UD1,085.686,848.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE GUANTES DE GOMA P/ FREGAR 80PAQ94.47,552.00
    
15
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS CON SU TAPA DE 15 LITROS80UD731.658,528.00
    
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PAQUETES DE JABON BOLA AZUL 1/5 GRANDE80PAQ188.815,104.00
    
17
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE ACIDO MURIATICO 80GAL23618,880.00
    
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE BRILLO VERDE 12/180PAQ584.146,728.00
    
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO 80UD200.616,048.00
    
20
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDA NEGRA 55 GL50UD932.246,610.00
    
21
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDA NEGRA 30 GL50UD422.4421,122.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/12/2024 15:01 (UTC -4 hours)
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