Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	399,080.8 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0306
Request Name:	Adquisición de Lubricantes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Lubricantes
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/11/2024 08:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/11/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/11/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/11/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/11/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

310,812.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.06	310,812.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Lubricantes	310,812.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733178685385C2sql	1	310,812.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2024 19:59:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	20/11/2024 21:56:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	21/11/2024 09:48:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	21/11/2024 22:42:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	22/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
Aprobacion 0306_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
autorizacion 0306_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
ESPECIFICACION 0306_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0306_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1672301

29/11/2024 20:13

310,812 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/11/2024 20:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elgi-tex srl

310,812 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
399,080.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado