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Base Total Price:
12,258 Dominican Pesos
Request Reference:
CNCCMDL-DAF-CD-2024-0048
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES ESCRITORIOS Y OFICINAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES ESCRITORIOS Y OFICINAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2024 14:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,989.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
5,563.27
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,426.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SOLICITUD DE MATERIALES ESCRITORIOS Y OFICINAS.
7,989.30
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732641429718a5e1E
1
7,989.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
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Publishing Date
19/11/2024 14:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/11/2024 16:16:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/11/2024 09:49:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/11/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/11/2024 11:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/11/2024 11:46:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/11/2024 11:58:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
202411151018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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202411180935.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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202411151018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1664842
20/11/2024 10:09
7,989.29 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/11/2024 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
7,989.29 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Pendaflex 81/2X11 (25/1)
2
CAJ
100
200.00
2
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
corrector liquido
3
UD
160
480.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
folders manila
3
CAJ
245
735.00
1.2
ADM Materiales gastables de oficina 4to. Trimestre
-
Subtotal
10,843.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 20 8 1/2 x 11
25
RESMA
285
7,125.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Bandas de gomita para oficina caja
3
RESMA
600
1,800.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Cinta Adhesiva transparente 3/4 ud
8
PAQ
54
432.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores varios colores
3
UD
25
75.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapas 26/6 cajas
4
UD
250
1,000.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
clips para papel 33mm cajas
3
UD
69
207.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapiz de carbon 12/1 caja
3
CAJ
68
204.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1664842
Informe final de la selección DO1.AWD.1664842
20/11/2024 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.603296
La lista de oferentes del proceso CNCCMDL-DAF-CD-2024-0048 publicada por Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio
19/11/2024 14:06
(UTC -4 hours)
Detail