Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,725,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0554
Request Name:
CLORURO DE SODIO AL 9%
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CLORURO DE SODIO AL 9%
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2024 14:54:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2024 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2024 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2024 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2024 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,044,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
1,044,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TERANSFERENCIA
1,044,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732300033170g9tNw
1
1,044,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2024 10:40:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
13/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/11/2024 15:17:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/11/2024 10:11:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/11/2024 10:32:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/11/2024 15:46:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/11/2024 14:04:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Otro
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sol_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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act.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondosss.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1667220
21/11/2024 11:58
1,044,000 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/11/2024 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
1,044,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,725,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
Cloruro de sodio al 0.9% 1000ml 12/1
1,500
CAJ
1,150
1,725,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1667220
Informe final de la selección DO1.AWD.1667220
21/11/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.604236
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0554 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
21/11/2024 10:40
(UTC -4 hours)
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