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Summary Information

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1,338,000 Dominican Pesos
 
UTECT-DAF-CM-2024-0033 
Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
169,566.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,930.00  DOP----View
2.3.3.2.01153,636.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por entrega de suministro de limpieza 15,931.00  DOPFebrero2025
2  Pago por entrega de suministro de limpieza153,635.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17338595428339Iejy1169,566.00  DOPLink
2025EG1739291139134OwUYK115,931.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/12/2024 11:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/11/2024 16:26:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/11/2024 10:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
14/11/2024 15:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
14/11/2024 17:26:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
15/11/2024 08:54:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
15/11/2024 09:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
15/11/2024 10:24:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
15/11/2024 10:57:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
15/11/2024 11:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
15/11/2024 11:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
15/11/2024 11:49:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de inicio del proceso.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Condiciones generales.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.167842010/12/2024 13:09858,568.47 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Fenix Espinal, SRL344,593.51 Dominican Pesos
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    Prolimpiso, SRL207,208 Dominican Pesos
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    Inversiones Sanfra, SRL112,420.96 Dominican Pesos
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    Multigestiones Yavic, SRL169,566 Dominican Pesos
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    Soluciones Greikol, SRL24,780 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
1,338,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores con fragancia 200UD20040,000.00
    
 
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas para fregar 100UD353,500.00
    
 
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro 150GAL15022,500.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido de manos 100GAL29029,000.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido para fregar 100GAL30030,000.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante antibacterial para pisos 100GAL35035,000.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plasticas con palo incluido 70UD1208,400.00
    
 
8
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla para limpiar inodoro 20UD1503,000.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de limpieza multiuso 200PAQ15030,000.00
    
 
10
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de cristal 50UD25012,500.00
    
 
11
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Spray desinfectante 200UD40080,000.00
    
 
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper de fibra no. 3240UD30012,000.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paños reusables (lanilla o toalla en microfibra)100UD10010,000.00
    
 
14
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta de trapear 20UD2505,000.00
    
 
15
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para baño 25UD65016,250.00
    
 
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura20UD1803,600.00
    
 
17
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isopropílico 70%70GAL70049,000.00
    
 
18
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Gel Antibacterial 50GAL60030,000.00
    
 
19
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Gel Antibacterial de 8 Onz50UD1507,500.00
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño 12/1300PAQ1,700510,000.00
    
 
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas rectangular de 500/1200PAQ18036,000.00
    
 
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla precortado fardo de 24/1200PAQ850170,000.00
    
 
23
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla rollos 6/1300PAQ380114,000.00
    
 
24
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones aromáticos 250UD25062,500.00
    
 
25
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para oficina 25UD48012,000.00
    
 
26
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desengrasante liquido 0.5 GL25GAL2506,250.00
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TypeReferenceSubjectDate
10/12/2024 11:04 (UTC -4 hours)
Detail
14/11/2024 14:02 (UTC -4 hours)
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