Contract Notice Detail
Summary Information

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1,120,233 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2024-0098 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/11/2024 08:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,069,375.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9993,220.00  DOP----View
2.3.6.3.0425,134.00  DOP----View
2.3.9.1.01542,151.00  DOP----View
2.3.9.9.05166,380.00  DOP----View
2.3.3.2.01242,490.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA.1,069,375.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732125828054pkiaS11,069,375.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/11/2024 11:13:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/11/2024 14:34:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/11/2024 16:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfOtherDownload
FICHAS TECNICA ACTUALIZADA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxOtherDownload
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.166631620/11/2024 11:481,069,375 Pesos DominicanosActive
    Final Report:20/11/2024 11:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Serviagil Yiszebel, SRL1,069,375 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,120,233.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 12/1150UD938.1140,715.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETA JUMBO 500/1150UD967.6145,140.00
    
 
3
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS PLASTICOS 100UD23623,600.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 200UD188.837,760.00
    
 
5
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL50UD1,12156,050.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE 200UD194.738,940.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 150UD194.729,205.00
    
 
8
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01BOMBA DE GOMA PARA DESTAPAR INODORO50UD152.227,611.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE ACE 30 LIBRA 65UD1,085.670,564.00
    
 
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE GUANTES DE GOMA P/ FREGAR 200UD94.418,880.00
    
 
11
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS CON SU TAPA DE 15 LITROS50UD731.636,580.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PAQUETES DE JABON BOLA AZUL 1/5 GRANDE50UD188.89,440.00
    
 
13
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE ACIDO MURIATICO 100UD23623,600.00
    
 
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE BRILLO VERDE 12/1200UD584.1116,820.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO 200UD200.640,120.00
    
 
16
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS CON EXPRIMIDOR DE 20 LITROS10UD4,48444,840.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES CON SU PALO 250UD188.847,200.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO 100UD212.421,240.00
    
 
19
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE 100 LITROS 9UD5,66450,976.00
    
20
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDA NEGRA 55 GL150UD932.2139,830.00
    
21
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDOS DE FUNDA NEGRA 30 GL50UD422.4421,122.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/11/2024 11:48 (UTC -4 hours)
Detail
20/11/2024 11:13 (UTC -4 hours)
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