Contract Notice Detail
Summary Information

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1,565,870 Pesos Dominicanos
 
MIREX-DAF-CM-2024-0091 
ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

26 days ago (29/10/2024 16:04:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (31/10/2024 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (01/11/2024 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 days ago (05/11/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 days ago (05/11/2024 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (15/11/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (21/11/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (28/11/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (29/11/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (02/12/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 days left (13/12/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
1,565,870.00 DOP
1,565,870.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01112,100.00  DOP
112,100.00  DOP
View
2.3.5.5.0130,000.00  DOP
30,000.00  DOP
View
2.3.9.2.011,423,770.00  DOP
1,423,770.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17296907393369WRXp91,565,870.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/11/2024 14:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/11/2024 11:02:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
01/11/2024 15:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
04/11/2024 14:53:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
05/11/2024 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
05/11/2024 09:11:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
05/11/2024 09:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
05/11/2024 09:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Convocatoria cm-0091.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA CM-0091.pdfDownload
INVITACION PROVEEDORES CM-0091.pdfOtherDownload
Preventivo y certificacion presupuestaria cm-0091.pdfDownload
REQUERIMIENTOS CM-0091.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0091.pdfDownload
PLIEGO DE CONDICIONES CM-0091.pdfDownload
DA-PG-01-F08 - Constancia de Entendimiento V01 (1).docxOtherDownload
DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores - V02.xlsxOtherDownload
Declaración Jurada v.1.docOtherDownload
Formulario (SNCC.F.033) Presentación de Oferta Económica.docxOtherDownload
Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docxOtherDownload
Formulario (SNCC.F.042) Información sobre Oferente.docxTerms and ConditionsDownload
Formulario Código de Ética FECE - PARA PROVEEDORES.DOCXOtherDownload
Politica de Calidad y Código de Ética del MIREX.pdfOtherDownload
ACTA DE APROBACIÓN NO.0107-2024 (Compras menores y por Debajo del Umbral) 4to. Trimestre.pdfDownload
Circular 01-cm-0091.pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 LOTE I - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX. (4TO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
1,093,820.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO AMARILLO HP 212A (W2122A)10UD18,300183,000.00
    
 
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO MAGENTA HP 212A (W2123A)10UD18,300183,000.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO CYAN HP 212A (W2121A)15UD18,300274,500.00
    
 
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO NEGRO HP 212A (W2120A)15UD14,300214,500.00
    
 
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 508A HP NEGRO4UD15,57562,300.00
    
 
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 508A HP AMARILLO4UD12,98051,920.00
    
 
7
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 508A HP AZUL 4UD15,57562,300.00
    
 
8
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 508A HP MAGENTA4UD15,57562,300.00
1.2  
 LOTE II - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX. (4TO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
442,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44102001 - Película de la(...)
2.3.9.2.01LAMINADO CUSTOMIZADO10UD10,575105,750.00
    
 
2
44103118 - Película de tr(...)
2.3.9.2.01PELICULA DE RE-TRANSFERENCIA10UD22,420224,200.00
    
 
3
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01CINTA DE COLOR Y KIT DE LIMPIEZA CMYK10UD11,210112,100.00
1.3  
 LOTE III - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX. (4TO TRIMESTRE)-
    
Subtotal
30,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TARJETA PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNETS2,000UD1530,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
18/11/2024 14:26 (UTC -4 hours)
Detail
31/10/2024 14:16 (UTC -4 hours)
Detail
30/10/2024 16:11 (UTC -4 hours)
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