Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,565,870 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIREX-DAF-CM-2024-0091
Request Name:	ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2024 16:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

818,345.42 DOP

Budget Appropriation Value

818,345.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	818,345.42 DOP	818,345.40 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX	818,345.40 DOP	Marzo	2025
1	DIFERENCIA	0.02 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1738605082507RLWHj	1	818,345.40 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/11/2024 14:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/11/2024 11:02:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/11/2024 15:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/11/2024 14:53:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/11/2024 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/11/2024 09:11:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/11/2024 09:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/11/2024 09:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria cm-0091.pdf	Otro	Download
FICHA TECNICA CM-0091.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACION PROVEEDORES CM-0091.pdf	Otro	Download
Preventivo y certificacion presupuestaria cm-0091.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTOS CM-0091.pdf	Otro	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0091.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES CM-0091.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DA-PG-01-F08 - Constancia de Entendimiento V01 (1).docx	Otro	Download
DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores - V02.xlsx	Otro	Download
Declaración Jurada v.1.doc	Otro	Download
Formulario (SNCC.F.033) Presentación de Oferta Económica.docx	Otro	Download
Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docx	Otro	Download
Formulario (SNCC.F.042) Información sobre Oferente.docx	Pliego de Condiciones	Download
Formulario Código de Ética FECE - PARA PROVEEDORES.DOCX	Otro	Download
Politica de Calidad y Código de Ética del MIREX.pdf	Otro	Download
ACTA DE APROBACIÓN NO.0107-2024 (Compras menores y por Debajo del Umbral) 4to. Trimestre.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Circular 01-cm-0091.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1691917

02/01/2025 11:13

1,290,109.4 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

02/01/2025 11:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Identificaciones JMB, SRL

471,764 Pesos Dominicanos

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Compu-Office Dominicana, SRL

818,345.4 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

LOTE I - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX. (4TO TRIMESTRE)

Subtotal
1,093,820.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO AMARILLO HP 212A (W2122A)

18,300

183,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO MAGENTA HP 212A (W2123A)

18,300

183,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO CYAN HP 212A (W2121A)

18,300

274,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO NEGRO HP 212A (W2120A)

14,300

214,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 508A HP NEGRO

15,575

62,300.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 508A HP AMARILLO

12,980

51,920.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 508A HP AZUL

15,575

62,300.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 508A HP MAGENTA

15,575

62,300.00

1.2

LOTE II - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX. (4TO TRIMESTRE)

Subtotal
442,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102001 - Película de la(...)

2.3.9.2.01

LAMINADO CUSTOMIZADO

10,575

105,750.00

44103118 - Película de tr(...)

2.3.9.2.01

PELICULA DE RE-TRANSFERENCIA

22,420

224,200.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA DE COLOR Y KIT DE LIMPIEZA CMYK

11,210

112,100.00

1.3

LOTE III - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX. (4TO TRIMESTRE)

Subtotal
30,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

13102030 - Cloruro de pol(...)

2.3.5.5.01

TARJETA PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNETS

2,000

30,000.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.617216

IMPUGNACION

02/01/2025 15:02 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1691917

Informe final de la selección DO1.AWD.1691917

02/01/2025 11:13 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.606352

PREGUNTA

26/11/2024 15:30 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.602742

La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2024-0091 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores

18/11/2024 14:26 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.1744306

Publicación modificación

31/10/2024 14:16 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.596822

ACLARACION

30/10/2024 16:11 (UTC -4 hours)

Detail