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Summary Information

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633,000 Pesos Dominicanos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0028 
Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 2024 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 2024 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/10/2024 10:04:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234, 1234
82,269.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0182,269.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1934742  Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 202482,269.60  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0028282,269.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/11/2024 14:38:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/10/2024 10:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
29/10/2024 10:58:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
29/10/2024 14:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
31/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
31/10/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Codigo de etica.pdfOtherDownload
COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docxOtherDownload
contrato-ejecucion-de-bienes(1).docxOtherDownload
PLIEGO 2024-0028.pdfDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
ACTA INICIO.pdfDownload
CERT..pdfDownload
sol.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.165792707/11/2024 09:25418,094.06 Pesos DominicanosActive
    Final Report:07/11/2024 09:25Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL48,966.46 Pesos Dominicanos
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    Supligensa, SRL82,269.6 Pesos Dominicanos
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    Multiservicios Alemi, SRL286,858 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de material de limpieza cuarto trimestre para uso de la instutucion-
    
Subtotal
41,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE , MANZANA Y CANELA (muestra) 70GAL23016,100.00
    
2
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 LAVAPLATOS (JABON LIQUIDO) 50GAL33016,500.00
    
3
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 CLORO 50GAL1708,500.00
1.2  
 Adquisicion de material de limpieza primer trimestre para uso de la instutucion-
    
Subtotal
591,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 TOALLITA MICRO FIBRAS 60UD1207,200.00
    
5
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS 60UD1509,000.00
    
13
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 Brillo verde con Espoja20UD651,300.00
    
10
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 SPRAY 12/1 80UD24019,200.00
    
9
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 30GAL2507,500.00
    
7
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA DE MANO 800UD160128,000.00
    
12
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Papel Higienico de baño 800UD285228,000.00
    
14
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 FUNDAS 18X24 NEGRA 100/1 50PAQ1909,500.00
    
11
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 FUNDAS24X30 NEGRAS 100/1 50PAQ45022,500.00
    
15
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 FUNDAS 65 GALONES 40PAQ1907,600.00
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.4 30CAJ4,000120,000.00
    
17
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.10 5CAJ5,50027,500.00
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01 Suape no.3210UD2802,800.00
    
 
16
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador15UD1201,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/11/2024 09:25 (UTC -4 hours)
Detail
01/11/2024 14:38 (UTC -4 hours)
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