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Base Total Price:
25,968 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCO-DAF-CD-2024-0108
Request Name:
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE DESABOLLADURA PARA SER USADO EN EL MINIBUS JAC DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE A ESTE SRSCO, R7
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE DESABOLLADURA PARA SER USADO EN EL MINIBUS JAC DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE A ESTE SRSCO, R7
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2024 15:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2024 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,601.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
118.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
20,614.87
DOP
----
View
2.3.9.1.01
122.72
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,064.36
DOP
----
View
2.3.6.3.04
118.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,572.68
DOP
----
View
2.3.9.4.01
330.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
660.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
25,601.83
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF0108
1
26,604.83
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SRSCO-DAF-CD-2024-0108.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2024 10:57:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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DJUR-MA-001 V3 Código de Ética SNS (6).pdf
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Formulario de Compromiso Ético de Proveedores (as) Públicos del SNS..docx
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SOLICITUD DE COMPRAS SRSCO-DAF-CD-2024-0108.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA SRSCO-DAF-CD-2024-0108.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTICACION DE FONDOS SRSCO-DAF-CD-2024-0108.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACION TECNICA SRSCO-DAF-CD-2024-0108.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1650511
22/10/2024 14:33
25,601.83 Dominican Pesos
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Final Report:
Awarded Company
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Document(s)
R & M Autopintura, SRL
25,601.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
LACA LISO Y METALOICO (GALON)
1
GAL
3,710
3,710.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CLAER CROMTRYL(GALON)
1
GAL
5,081
5,081.00
3
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
TIHER POWER
3
GAL
510
1,530.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
REDUCTOR POLY
1
GAL
1,052
1,052.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
RELLENO ULTRA
1
GAL
1,160
1,160.00
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
2
UD
330
660.00
7
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
MASKINTAPE
3
UD
210
630.00
8
13111303 - Espumas de sil
(...)
13111303 - Espumas de silicona
2.3.5.4.01
SILICON URETANO
2
UD
260
520.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
LACA NEGRO TERMINACION
1
GAL
403
403.00
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
STAR METALICO
1
GAL
1,852
1,852.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
COME MET-BRILLANTE
1
UD
547
547.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
FLEX REX
2
GAL
1,487
2,974.00
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE NEGRO (GALON)
1
UD
585
585.00
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
RESTAURADOR DE PLASTICO
1
GAL
737
737.00
15
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PAPEL EVERCOAT
3
GAL
176
528.00
16
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
ESPATULA AZUL
2
UD
70
140.00
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 150
3
UD
47
141.00
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 100
3
UD
56
168.00
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 220
4
UD
48
192.00
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 320
4
UD
48
192.00
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 800
3
UD
47
141.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 400
3
UD
49
147.00
23
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA FLEX 60 ROJA
3
UD
82
246.00
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA FLEX 80 ROJA
3
UD
82
246.00
25
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA 1,500
6
UD
52
312.00
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA 2,000
6
UD
46
276.00
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA 3,000
2
UD
169
338.00
28
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMERIL LIBRA
1
UD
452
452.00
29
60121229 - Pinceles espec
(...)
60121229 - Pinceles especializados
2.3.9.4.01
MOTA DE ESPONJA
1
UD
310
310.00
30
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CERA ROSADA
1
UD
102
102.00
31
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICRO
2
UD
52
104.00
32
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO 16X1
50
UD
2.5
125.00
33
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
RESINA 623
1
UD
367
367.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.MSG.593198
La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CD-2024-0108 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
21/10/2024 10:57
(UTC -4 hours)
Detail