Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	595,440.57 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ITSC-DAF-CM-2024-0038
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza para diferentes áreas de nuestra institución (ITSC), Proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza para diferentes áreas de nuestra institución (ITSC, Proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2024 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/09/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/09/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

280,639.40 DOP

Budget Appropriation Value

280,639.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	252,673.40 DOP	252,673.40 DOP	View
2.3.4.1.01	27,966.00 DOP	27,966.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	280,639.40 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1727732200828KxqvP	1	280,639.40 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/09/2024 16:35:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	22/09/2024 19:19:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/09/2024 12:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/09/2024 16:19:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Carta MiPymes Mujer.pdf	Other	Download
Convocatoria Materiales de limpieza.pdf	Other	Download
Especificaciones tecnicas Materiales de limpieza (2).pdf		Download
Solicitud de compras.pdf		Download
Acto administrativo.pdf		Download
Acta de aprobación.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1639421

30/09/2024 16:51

301,734.26 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

280,639.4 Pesos Dominicanos

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Promateriales de Oficina Zamora, SRL

21,094.86 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
595,440.57

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8 onzas

200

150

30,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo esponja

300

140

42,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

300

GAL

150

45,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso domestico

300

GAL

165

49,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla para limpiar (Color azul y/o amarillo)

1,800.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra de olor

2,700

148,500.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones pequeños de oficina con tapas de 25 litros

400

10,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Over Cleaner (caja de 4 galones)

CAJ

5,337.89

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

ZAP (Cubeta de 50 libras)

11,450.72

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

MAX AL (Caja de 50 libras)

CAJ

12,651.96

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel toalla (metraje:600 metros) 12/1

100

700

70,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de bolsas de basura 17X22, pulgadas (calibre 100 milésimas de pulgadas). 100/1

100

165

16,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasantes

GAL

210

12,600.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol

GAL

335

20,100.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel toalla

2,400

60,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel higiénico

2,400

60,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.586619	La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2024-0038 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario	30/09/2024 16:35 (UTC -4 hours)	Detail