Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	535,675 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2024-0015
Request Name:	adquision de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquision de materiales de limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/09/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/09/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/09/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/09/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	30/09/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/09/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2024 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

535,675.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	123,000.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	13,975.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	290,700.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	108,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	primer pago	178,558.33 DOP	Octubre	2024
2	segundo pago	178,558.33 DOP	Noviembre	2024
3	ultimo pago	178,558.34 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	535,675.00 DOP	Vencido	CERTIFICACIONES HPIC-DAF-CM-2024-0015.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/09/2024 13:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	18/09/2024 18:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	19/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA HPIC-DAF-CM-2024-0015.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD HPIC-DAF-CM-2024-0015.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES HPIC-DAF-CM-2024-0015.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1635736

23/09/2024 15:00

535,675 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pedro Eriberto Martes Diaz

535,675 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
535,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131614 - Pinzas para eq(...)

2.3.9.1.01

SUPER

250

11,250.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES

170

7,650.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

180

2,700.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE BAÑO

275

8,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

1,200

36,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

125

10,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO

1,600

72,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA 36X54

PAQ

1,025

61,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA 28X35

PAQ

1,025

61,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS 55

PAQ

1,750

105,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

190

2,850.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

220

125

27,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFETANTE

220

250

55,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON CUABA LIQUIDO

220

275

60,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO EN GRANITO

1,075

13,975.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.584859	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2024-0015 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	23/09/2024 13:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1735741	Publicación modificación	19/09/2024 10:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1735741	Publicación modificación	17/09/2024 08:47 (UTC -4 hours)	Detail