Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	594,960 Dominican Pesos
Request Reference:	IAD-DAF-CM-2024-0033
Request Name:	Adquisición de insumos de limpieza y desechables para uso de la Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de limpieza y desechables para uso de la Institución.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/08/2024 12:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/08/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/08/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	28/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

511,022.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	137,942.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	14,820.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	358,259.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	LB	511,022.60 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1725650929314fNX50	1	511,022.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/09/2024 09:21:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

21/08/2024 09:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/08/2024 16:22:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 08:15:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/08/2024 15:12:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2024 17:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 09:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/08/2024 10:50:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/08/2024 11:52:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/08/2024 12:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra CM0033.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Inicio y Designacion de Peritos CM0033.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Ficha Tecnica CM0033.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx	Other	Download
Formulario Compromiso Etico de Proveedores.docx	Other	Download
SNCC.F.033_-_Oferta_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	Other	Download
Ficha Tecnica CM0033.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1627707

06/09/2024 10:28

511,022.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/09/2024 10:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

511,022.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA

Subtotal
594,960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas con aza #51 fardo de 10,000/1

10,800

10,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas de 30 galones fardo de 500/1

2,600

10,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas negras de 55 galones fardo 100/1

850

59,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas #13 1,000/1

915

3,660.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos desechables con divisiones con tapa fardo de 200/1

1,600

3,200.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedores desechables fardo de 40/1

1,250

1,250.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables fardo de 40/1

1,250

6,250.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes multiuso multicapas resistente 2/1 varios tamaños

100

150

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico fardo de 48/1

970

19,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo fardo de 12/1

150

670

100,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para baño fardo de 6/1

100

860

86,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para cocina fardo de 12/1

11,500

46,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas fardo de 36/1 (paq. de 50/1)

115

960

110,400.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol varios aromas

380

19,000.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

Papel de aluminio 12/1

3,600

3,600.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

100

2,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

150

GAL

130

19,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido

150

GAL

180

27,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Pinol

100

GAL

180

18,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón liquido neutro

100

GAL

270

27,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallitas microfibras

100

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1627707	Informe final de la selección DO1.AWD.1627707	06/09/2024 10:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.580236	La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2024-0033 publicada por Instituto Agrario Dominicano	06/09/2024 09:21 (UTC -4 hours)	Detail