Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,170.97 Pesos Dominicanos   Request Reference: MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2024-0118   Request Name: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ALMACEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ALMACEN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/08/2024 13:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/08/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/08/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,171.00 DOP Budget Appropriation Value 81,171.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,364.32  DOP 28,366.41  DOP View 2.3.3.2.01 52,806.68  DOP 52,804.59  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ALMACEN 81,171.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724096943009nx0YA 1 81,171.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2024 15:06:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.docx Download FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.docx Download REQUERIMIENTO DE COMPRAS MATERIALES LIMPIEZA .pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA -         Subtotal 81,170.97           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS C-FOLD 24/100 4 PAQ 1,734.84 6,939.36           2 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLAS DE ALGODON CREMA O BLANCA 100 UD 105.26 10,526.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA 55 GL 100/1 10 PAQ 673 6,730.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA 4 GL 100/1 5 PAQ 144.91 724.55           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTES EN POLVO 30 LB 1 LB 1,490.52 1,490.52           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GUANTES AZUL DE NITRILO L 100/1 6 GAL 1,115.63 6,693.78           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GUANTE DESECH. 100/1 L 4 GAL 452.2 1,808.80           8 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GUANTE POLIETILENO 3 GAL 130.92 392.76           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 12/1 15 PAQ 2,006.67 30,100.05           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 15 PAQ 1,051.01 15,765.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.575351 La lista de oferentes del proceso MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2024-0118 publicada por MUSEO HISTORIA NATURAL 19/08/2024 15:06 (UTC -4 hours) Detail