Contract Notice Detail
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Base Total Price:
536,890 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0020
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza tercer trimestre para uso de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza tercer trimestre para uso de la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2024 11:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/08/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/08/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
23/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
23,871.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
23,871.87
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1888216
Adquisición de materiales de limpieza tercer trimestre para uso de la institución
23,871.87
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0020
2
633,350.20
DOP
Vencido
CERT..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2024 15:16:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2024 08:36:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2024 09:46:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/08/2024 12:24:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/08/2024 16:30:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/08/2024 17:52:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/08/2024 09:08:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
15/08/2024 10:24:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Codigo de etica.pdf
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COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
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PLIEGO 2024-0020.pdf
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SOLICITUD.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1620009
23/08/2024 13:56
271,186.89 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/08/2024 13:56
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Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
113,280 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
23,871.87 Pesos Dominicanos
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Criscel Ulloa Distributions, SRL
48,380 Pesos Dominicanos
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Charsan Suplidores Industriales & Institucional, SRL
2,802.5 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
82,852.52 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de material de limpieza tercer trimestre para uso de la instutucion
-
Subtotal
536,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE , MANZANA Y CANELA (muestra)
25
GAL
230
5,750.00
2
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS (JABON LIQUIDO)
35
GAL
330
11,550.00
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
CLORO
35
GAL
170
5,950.00
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
TOALLITA MICRO FIBRAS
30
UD
120
3,600.00
5
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
brillo verde con esponja
36
UD
65
2,340.00
6
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS
72
UD
150
10,800.00
7
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
brillo verde
36
UD
40
1,440.00
8
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
JABON liquido de cuaba
30
UD
250
7,500.00
9
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
JABON SPRAY LOTION 400ML 6/1
30
UD
270
8,100.00
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA DE MANO
600
UD
250
150,000.00
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
papel higienico de bano institucional
600
UD
285
171,000.00
12
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
PINESPUMA
10
UD
700
7,000.00
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
FUNDAS 18X24 NEGRA 10/1
10
PAQ
190
1,900.00
14
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
FUNDAS24X30 NEGRAS
50
PAQ
450
22,500.00
15
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
FUNDAS 65 GALONES 5/1
20
PAQ
190
3,800.00
16
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables no.4
10
CAJ
4,000
40,000.00
17
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos conico biodegradables 4.5
5
CAJ
6,500
32,500.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO.32
12
UD
280
3,360.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Escoba Plastica
10
UD
250
2,500.00
20
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Spray Aromatizante
120
UD
240
28,800.00
21
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO.10 BIODEGRADABLES
3
CAJ
5,500
16,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1620009
Informe final de la selección DO1.AWD.1620009
23/08/2024 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1717929
Publicación modificación
12/08/2024 12:10
(UTC -4 hours)
Detail