Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	349,775.6 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0278
Request Name:	Adquisición de pinturas y materiales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de pinturas y materiales
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2024 08:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/08/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/08/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2024 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2024 08:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

349,775.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.4.1.01

2,124.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

112,572.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

9,912.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

23,505.60 DOP

----

View

2.3.7.2.06

193,166.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

8,496.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de pinturas y materiales	349,775.60 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17237580957026DifV	1	349,775.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2024 17:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion 0278.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
Acta de autorizacion 0278.pdf	Otro	Download
Especificacion tecnica 0278.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra 0278.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1616761

15/08/2024 17:26

349,775.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Orega Corporation, SRL

349,775.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
349,775.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura gris claro AUE-100 mate

7,493

89,916.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura gris oscuro AUE-100 mate

9,322

74,576.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura negro AUE-100 mate

7,493

14,986.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

Rollos de papel no.36 x 1000 pies

4,956

9,912.00

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.6.3.04

Pistolas HVLP de grav. 1.4

18,762

112,572.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de acetona

1,062

2,124.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Cajas de lanilla amarilla microfibra 1/24

177

8,496.00

13111050 - Óxido de polip(...)

2.3.7.2.99

Galones de 2k urethane primer surfacer gray

2,938.2

23,505.60

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones primer gris PPG con catalizador

1,711

13,688.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.MSG.575015	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0278 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	15/08/2024 17:07 (UTC -4 hours)	Detail