Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
410,910.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2024-0070
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2024 10:05:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
433,888.78
DOP
Budget Appropriation Value
433,888.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
377,371.26
DOP
377,371.26
DOP
View
2.3.6.3.06
16,416.40
DOP
16,416.40
DOP
View
2.3.5.5.01
23,392.32
DOP
23,392.32
DOP
View
2.3.9.8.02
16,708.80
DOP
16,708.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
433,888.78
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723215480684VqNpQ
1
433,888.78
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2024 09:56:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA.pdf
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SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docx
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SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC F033 Oferta Economica.docx
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SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
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Solicitud de Compras (3).pdf
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ACTO DE DE INICIO DEL PROCEDIMIENTOS.pdf
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Formulario de ETICA.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
410,910.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE URD 100% NO.2
200
UD
486.75
97,350.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO IMC DE 3
4
UD
5,664
22,656.00
3
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA DE 3
5
UD
79.65
398.25
4
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
CUT OUT DE 100 AMP
3
UD
7,965
23,895.00
5
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.06
APARRAYO 9 KV
3
UD
5,664
16,992.00
6
32101527 - Terminaciones
2.3.9.6.01
TERMINACION PARA EXTERIOR NO.2
6
UD
6,372
38,232.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA IMC DE 3
4
UD
3,186
12,744.00
8
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.8.02
SOPORTE PARA URD NO.2
1
UD
4,956
4,956.00
9
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR DE EMPALME 2/0
3
UD
398.25
1,194.75
10
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE DESNUDO 1/0
80
UD
292.05
23,364.00
11
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR IMC DE 3 (TERMINALES)
5
UD
1,327.5
6,637.50
12
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE 3/0
300
UD
451.35
135,405.00
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPE DE GOMA
1
UD
2,124
2,124.00
14
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE VINIL
2
UD
531
1,062.00
15
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS TIPO COBRA DE 4 OJOS
5
UD
2,600
13,000.00
16
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE EMERGENCIA
10
UD
1,090
10,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.572875
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2024-0070 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
09/08/2024 09:56
(UTC -4 hours)
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