Contract Notice Detail
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Base Total Price:
499,848 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0273
Request Name:
Adquisición de pinturas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pinturas.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2024 11:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/07/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
01/08/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
499,730.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
499,730.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de pinturas.
499,730.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722972196303Ecrfu
1
499,730.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
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Publishing Date
06/08/2024 14:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2024 11:26:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/07/2024 10:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/07/2024 00:52:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/07/2024 09:44:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE DE AUTORIZACION.pdf
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DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx
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ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Otro
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1611934
06/08/2024 15:02
499,730 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/08/2024 15:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nogal Trading, SRL
499,730 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
499,848.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pinturas marfil 57 semigloss 5 gal.
20
UD
6,926.6
138,532.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pinturas colonial 66 acrílica 5 gal.
31
UD
4,956
153,636.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pinturas blanco 00 semigloss 5 gal.
32
UD
6,490
207,680.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1611934
Informe final de la selección DO1.AWD.1611934
06/08/2024 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.571851
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0273 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
06/08/2024 14:53
(UTC -4 hours)
Detail