Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,035,000 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0255   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2024 08:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 30/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 1,034,949.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 1,034,949.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros 1,034,949.09  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722514783302ouzEh 1 1,034,949.09  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2024 17:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0255_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION 0255_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROBADOR 0255_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,035,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102206 - Placa de alumi(...)30102206 - Placa de aluminio 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ALUZINC DE 16 PIES 50 UD 3,800 190,000.00         1 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 CHANEL 3*30 50 UD 3,300 165,000.00         1 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 TUBO DE 1 1/2*10 EMT 75 UD 2,000 150,000.00         1 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 PERFILES HG 4*4 2.0 M GRUESO 60 UD 3,500 210,000.00         1 30102206 - Placa de alumi(...)30102206 - Placa de aluminio 2.3.6.3.06 CAÑOS DE ALUZINC 10 PIES NATURAL 40 UD 1,500 60,000.00         1 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 TUBO HG DE 3/4*20 35 UD 4,000 140,000.00         1 31162107 - Anclajes de ex(...)31162107 - Anclajes de expansión de clavo 2.3.6.3.06 RONDANA NIQUELADA REF. NO.4 60 UD 2,000 120,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.570351 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0255 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 31/07/2024 17:33 (UTC -4 hours) Detail