Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
453,932 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2024-0029
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS VARIOS”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS VARIOS”.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2024 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,876.81
DOP
Budget Appropriation Value
134,876.81
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
74,736.48
DOP
74,736.48
DOP
View
2.3.9.2.01
60,140.33
DOP
60,140.33
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS VARIOS
134,876.81
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722440091097QaYBX
1
134,876.81
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2024 14:40:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2024 09:54:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2024 08:37:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2024 10:26:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/07/2024 11:21:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Download
INVITACION.pdf
Other
Download
SOLICITUD.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1609403
31/07/2024 09:54
415,352.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/07/2024 09:54
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
107,146.06 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Insumos comestibles y de higiene.
Inversiones Sanfra, SRL
119,521.85 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Insumos comestibles y de higiene.
OMX Multiservicios, SRL
134,876.81 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Materiales gastable y de oficina
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
53,808 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Materiales gastable y de oficina
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Material gastable, alimentos y bebidas para uso institucional
-
Subtotal
216,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de paquete de 5 libras.
150
UD
200
30,000.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta a base de estevia cajas 500/1
2
UD
700
1,400.00
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Bolsas de té caliente cajas 25/1 de anís
8
UD
250
2,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua alkalina, garrafa de 5 litros
10
UD
250
2,500.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra ambientadora caja 40/1
4
UD
1,500
6,000.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Spray ambientador de 9 oz.
24
UD
210
5,040.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido lava platos galones
2
UD
400
800.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de mano precortado fila 120 mts, 6/1 para dispensador central pull.
45
PAQ
2,378
107,010.00
9
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
Alcohol al 70%
10
GAL
453
4,530.00
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo de café 24/12/
10
PAQ
5,672
56,720.00
1.2
Lote 2
Materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
141,932.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
377
RESMA
216
81,432.00
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas 6 MM-10MM TRA 204-26 para grapadora tipo tapicería.
2
CAJ
250
500.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner canon T10 negro
3
UD
10,000
30,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner canon T10 cyan
1
UD
10,000
10,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner canon T10 amarillo
1
UD
10,000
10,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner canon T10 magenta
1
UD
10,000
10,000.00
1.3
Lote 2
Cinta DATACARD para Encuestas
-
Subtotal
96,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta de impresora
4
UD
24,000
96,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1609403
Informe final de la selección DO1.AWD.1609403
31/07/2024 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.569755
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2024-0029 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
30/07/2024 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1706822
Publicación modificación
26/07/2024 14:07
(UTC -4 hours)
Detail